Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Agátová,03104 Liptovský Mikuláš 4 (Okoličné,Stošice,Ve |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravné - réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
Súbor: | FD_2023_058 |
Zverejnené: | 12.10.2023 |