Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Mudrlantko s.r.o. |
Adresa: | Veľka okružná 17,01001 Žilina |
IČO: | 55587526 |
Predmet: | Pracovné listy |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2023 |
Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
Súbor: | FD_2023_065 |
Zverejnené: | 12.10.2023 |