| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
| Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36672441 |
| Predmet: | Vodné stočné vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2023 |
| Súbor: | FD_2023_052 |
| Zverejnené: | 12.10.2023 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:16.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
