| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 273,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
| Súbor: | FD_2023_060 |
| Zverejnené: | 12.10.2023 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 19:37.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
