| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/054 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2023 |
| Súbor: | FD_2023_054 |
| Zverejnené: | 12.10.2023 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 12:29.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
