| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/099 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
| Súbor: | FD_2023_099 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 19:34.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
