| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/101 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
| Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36672441 |
| Predmet: | Vyúčtovanie vodné stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_101 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:04.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
