Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/088 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
AMR services s. r. o. |
Adresa: |
Dr. A. Škarvana 620/16,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: |
48041688 |
Predmet: |
Rozvoz stravy 10/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
189,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
17.11.2023 |
Dátum úhrady: |
13.11.2023 |
Súbor: |
FD_2023_088 |
Zverejnené: |
13.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov