Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 49 |
Číslo faktúry: | FD /0026/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedálen pri ZŠ Ná |
Adresa: | ,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 37810448 |
Predmet: | Réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2016 |
Dátum úhrady: | 07.04.2016 |
Súbor: | FD_0026_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |