Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2780978704 |
Číslo faktúry: | FD /0002/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a. s |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2016 |
Dátum úhrady: | 18.01.2016 |
Súbor: | FD_0002_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |