Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16/31 |
Číslo faktúry: | FD /0027/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2016 |
Dátum úhrady: | 07.04.2016 |
Súbor: | FD_0027_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |