Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5782818735 |
Číslo faktúry: | FD /0018/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a. s |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2016 |
Dátum úhrady: | 10.03.2016 |
Súbor: | FD_0018_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |