Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9162334397 |
Číslo faktúry: | FD /0034/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2016 |
Dátum úhrady: | 07.04.2016 |
Súbor: | FD_0034_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |