Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160566 |
Číslo faktúry: | FD /0014/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Gajos s.r.o. |
Adresa: | M.Pišúta 4022,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36376981 |
Predmet: | Kontrola PHP |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 11.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2016 |
Dátum úhrady: | 22.02.2016 |
Súbor: | FD_0014_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |