Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 700616 |
Číslo faktúry: | FD /0037/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2016 |
Dátum úhrady: | 09.05.2016 |
Súbor: | FD_0037_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |