| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 700216 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2016 |
| Súbor: | FD_0035_16 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:28.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
