Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15/187 |
Číslo faktúry: | FD /0011/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Režia |
Fakturovaná suma s DPH: | 189,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2016 |
Dátum úhrady: | 12.02.2016 |
Súbor: | FD_0011_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |