| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0064/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | VAPO floor s. r. o |
| Adresa: | Žiar 209,03205 Žiar |
| IČO: | 46994661 |
| Predmet: | Oprava podláh v šatniach a chodbe |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.09.2019 |
| Súbor: | FD_0064_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:57.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
