| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/071 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | TURON GASTRO s. r. o. |
| Adresa: | Vyšné fabriky 473,03301 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 43812481 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2022 |
| Súbor: | FD_2022_071 |
| Zverejnené: | 17.10.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:22.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
