Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150018474 |
Číslo faktúry: | FD /0005/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2016 |
Dátum úhrady: | 21.01.2016 |
Súbor: | FD_0005_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |