| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101201601 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Ján Halahija |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2017 |
| Súbor: | FD_0100_16 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:50.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
