Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2170096 |
Číslo faktúry: | FD /0021/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | TOPSET solutions s. r. o |
Adresa: | Holléhe 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia softwaru |
Fakturovaná suma s DPH: | 313,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0021_17 |
Zverejnené: | 04.05.2017 |