| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017050 |
| Číslo faktúry: | FD /0022/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Rastislav Frank |
| Adresa: | , |
| IČO: | 40454428 |
| Predmet: | Čerpanie SF |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0022_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:47.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
