| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | TOPSET solutions s. r. o |
| Adresa: | Holléhe 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 258,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
| Súbor: | FD_2022_013 |
| Zverejnené: | 09.05.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:05.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
