Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | TOPSET solutions s. r. o |
Adresa: | Holléhe 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 349,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
Dátum úhrady: | 26.04.2023 |
Súbor: | FD_2023_027 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |