Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Richard Krajčík |
Adresa: | Trubín 97,96623 Trubín |
IČO: | 37396196 |
Predmet: | Aktualizácia GDPR |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2023 |
Dátum úhrady: | 09.05.2023 |
Súbor: | FD_2023_035 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |