| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Ján Halahija |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | BOZP a PO 1.Q2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2023 |
| Súbor: | FD_2023_022 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:13.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
