| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191401 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | TOPSET solutions s. r. o |
| Adresa: | Holléhe 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Zverejňovanie faktúr |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0028_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:11.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
