| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0106/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriky 12/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 326,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0106_21 |
| Zverejnené: | 19.01.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:08.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
