Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 21:47.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
61 FD /2023/007 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
62 FD /2023/008 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 01/2023 150.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
63 FD /2023/009 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 01/2023 1243.62 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
64 FD /2023/010 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 01/2023 153.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
65 FD /2023/011 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 192.76 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
66 FD /2023/012 MŠ a ŠJ Smrečany SecuTech s. r. o LED žiarovky 106.27 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
67 FD /2023/013 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 531.60 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
68 FD /2023/014 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 506.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
69 FD /2023/015 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
70 FD /2023/016 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 02/2023 150.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
71 FD /2023/017 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 02/2023 162.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
72 FD /2023/018 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 02/2023 1120.91 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
73 FD /2023/019 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 531.60 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
74 FD /2023/020 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 500.60 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
75 FD /2023/021 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 17.90 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
76 FD /2023/022 MŠ a ŠJ Smrečany Ján Halahija BOZP a PO 1.Q2023 100.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
77 FD /2023/023 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 03/2023 150.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
78 FD /2023/024 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 03/2023 903.08 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
79 FD /2023/025 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 03/2023 180.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
80 FD /2023/026 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 4/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo