Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
21 FD /0001/21 MŠ a ŠJ Smrečany TOPSET solutions s. r. o Aktualizácia programov 8.40 19.04.2021 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0002/16 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 39.14 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0002/17 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovnctva 12/2016 80.00 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0002/18 MŠ a ŠJ Smrečany TOPSET solutions s. r. o Aktualizácia programov 8.40 22.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0002/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 12/2018 80.00 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0002/20 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 80.00 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0002/21 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 12/2020 80.00 19.04.2021 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0003/16 MŠ a ŠJ Smrečany Ján Halahija BOZP 100.00 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0003/17 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 160.95 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0003/18 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 12/2017 80.00 22.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0003/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Čs. brigá Stravovanie zamestnanci 1.44 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0003/20 MŠ a ŠJ Smrečany Ján Halahija Služby BOZP 100.00 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0003/21 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné réžia 127.56 19.04.2021 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0004/16 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika 246.67 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0004/17 MŠ a ŠJ Smrečany MICROITEM LLC CD 79.60 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0004/18 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika vyúčtovanie 348.97 22.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0004/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Čs. brigá Stravovanie - potraviny 14.11 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0004/20 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Potraviny 224.38 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0004/21 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Potraviny 162.74 19.04.2021 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0005/16 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vodné stočné 20.70 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo