Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:08.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
781 FD /2023/082 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 03/2023 -278.94 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
782 FD /2023/083 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 04/2023 -215.15 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
783 FD /2023/084 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 207.91 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
784 FD /2023/085 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 10/2023 150.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
785 FD /2023/086 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
786 FD /2023/087 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 10/2023 -64.12 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
787 FD /2023/088 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 10/2023 189.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
788 FD /2023/089 MŠ a ŠJ Smrečany Pro Solutions s.r.o. Školenie 89.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
789 FD /2023/090 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 174.02 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
790 FD /2023/091 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 416.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
791 FD /2023/092 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 445.20 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
792 FD /2023/093 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
793 FD /2023/094 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 11/2023 150.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
794 FD /2023/095 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 11/2023 889.58 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
795 FD /2023/096 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 362.40 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
796 FD /2023/097 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 385.20 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
797 FD /2023/098 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 11+12/2023 324.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
798 FD /2023/099 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 220.69 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
799 FD /2023/100 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 43.80 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
800 FD /2023/101 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vyúčtovanie vodné stočné 98.33 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 40/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo