| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9190024473 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 305,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0093_18 |
| Zverejnené: | 09.01.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 17:54.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
