Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9186371293 |
Číslo faktúry: | FD /0090/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
Súbor: | FD_0090_18 |
Zverejnené: | 09.01.2019 |