Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18219 |
Číslo faktúry: | FD /0086/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Súbor: | FD_0086_18 |
Zverejnené: | 09.01.2019 |