Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1810022 |
Číslo faktúry: | FD /0076/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Com - TRADE s.r.o |
Adresa: | Vrlíkova 1884/72,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36406392 |
Predmet: | HP ProBook 6550b |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2018 |
Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
Súbor: | FD_0076_18 |
Zverejnené: | 09.01.2019 |