| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18220 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Súbor: | FD_0085_18 |
| Zverejnené: | 09.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:13.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
