| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9185767945 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -51,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2018 |
| Súbor: | FD_0083_18 |
| Zverejnené: | 09.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:21.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
