Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180125 |
Číslo faktúry: | FD /0089/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vedenie účtovníctva 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Súbor: | FD_0089_18 |
Zverejnené: | 09.01.2019 |