Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18278
Číslo faktúry: FD /0091/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Réžia
Fakturovaná suma s DPH: 150,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.12.2018
Dátum vystavenia: 21.12.2018
Dátum splatnosti: 04.01.2019
Dátum úhrady: 21.12.2018
Súbor: FD_0091_18
Zverejnené: 09.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov