| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800700020 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2018 |
| Súbor: | FD_0084_18 |
| Zverejnené: | 09.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:11.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
