Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18204
Číslo faktúry: FD /0079/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Réžia
Fakturovaná suma s DPH: 246,12
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.10.2018
Dátum vystavenia: 29.10.2018
Dátum splatnosti: 12.11.2018
Dátum úhrady: 07.11.2018
Súbor: FD_0079_18
Zverejnené: 09.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov