Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18204 |
Číslo faktúry: | FD /0079/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 246,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
Súbor: | FD_0079_18 |
Zverejnené: | 09.01.2019 |