Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
318102379 |
Číslo faktúry: |
FD /0095/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Liptovská vodárenská spol |
Adresa: |
Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36672441 |
Predmet: |
Vodné stočné - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
27,84 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
21.01.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0095_18 |
Zverejnené: |
11.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov