Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
51190104 |
Číslo faktúry: |
FD /0011/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Krupa Kajo s. r. o. |
Adresa: |
M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
Hygienické a čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
97,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.02.2019 |
Dátum úhrady: |
06.02.2019 |
Súbor: |
FD_0011_19 |
Zverejnené: |
15.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov