Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 51190104
Číslo faktúry: FD /0011/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Krupa Kajo s. r. o.
Adresa: M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36362981
Predmet: Hygienické a čistiace potreby
Fakturovaná suma s DPH: 97,57
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2019
Dátum vystavenia: 06.02.2019
Dátum splatnosti: 20.02.2019
Dátum úhrady: 06.02.2019
Súbor: FD_0011_19
Zverejnené: 15.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov