Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5/2019 |
Číslo faktúry: |
FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň Čs. brigá |
Adresa: |
Čs. brigády 2,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
37972031 |
Predmet: |
Stravovanie zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: |
1,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
07.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
21.01.2019 |
Dátum úhrady: |
08.01.2019 |
Súbor: |
FD_0003_19 |
Zverejnené: |
15.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov