Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18303 |
Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Stravné - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 197,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FD_0009_19 |
Zverejnené: | 15.04.2019 |