Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18303
Číslo faktúry: FD /0009/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Stravné - potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 197,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.02.2019
Dátum vystavenia: 04.02.2019
Dátum splatnosti: 18.02.2019
Dátum úhrady: 05.02.2019
Súbor: FD_0009_19
Zverejnené: 15.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov