Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20190014
Číslo faktúry: FD /0008/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: TopEkon s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Vedenie účtovníctva 01/2019
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 15.02.2019
Dátum úhrady: 01.02.2019
Súbor: FD_0008_19
Zverejnené: 15.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov