| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18312 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Stravovanie - réžia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | FD_0010_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:44.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
