| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192200295 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0005_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:22.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
