| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1981 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Stravovanie - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 329,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0035_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:17.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
